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市地方史志辦公室2018年度預算公開

時間:2018-11-30 09:09來源:駐馬店市地方史志辦公室 作者:王敏 點擊:
第一部分 市地方史志辦公室概況   一、部門預算單位構成   二、主要職責   第二部分 市地方史志辦公室2018年度部門預算情況說明   第三部分 名詞解釋

 
目 錄
  第一部分 市地方史志辦公室概況
  一、部門預算單位構成
  二、主要職責
  第二部分 市地方史志辦公室2018年度部門預算情況說明
  第三部分 名詞解釋

  附件:市地方史志辦公室2018年度部門預算表
  一、部門收支總體情況表
  二、部門收入總體情況表
  三、部門支出總體情況表
  四、財政撥款收支總體情況表
  五、一般公共預算支出情況表
  六、支出經濟分類匯總表
  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
  八、政府性基金預算支出情況表
  


 
第一部分
  市地方史志辦公室概況
 
  一、部門預算單位構成
  市地方史志辦公室部門預算為市地方史志辦公室本級。
  二、主要職責
  市地方史志辦公室內設4個科室。主要職責是:編輯駐馬店史志,促進文化事業和經濟發展。制訂并組織實施全市地方史志編纂的中、長期規劃。編輯出版《駐馬店市志》、《駐馬店年鑒》及市情讀物。檢查指導縣區修志工作,組織開展學術研究與業務培訓評議,審查縣區志稿和市直部門志稿。
 
 
 第二部分
  市地方史志辦公室2018年度部門預算情況說明
 
  一、收入支出預算總體情況說明
  市地方史志辦公室2018年收入總計311.4萬元,支出總計311.4萬元,與2017年相比,收、支總計各增加32.2萬元,增長11.5%。主要原因:“工資福利支出”有所增加。
  二、收入預算總體情況說明
  市地方史志辦公室2018年收入合計311.4萬元,全部為一般公共預算。
  三、支出預算總體情況說明
  市地方史志辦公室2018年支出合計311.4萬元,其中:基本支出230.4萬元,占74%;項目支出81萬元,占26%。
  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
  市地方史志辦公室2018年一般公共預算收支預算311.4萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算增加32.2萬元,增長11.5%,主要原因: “工資福利支出”有所增加。
  五、一般公共預算支出預算情況說明
 
 市地方史志辦公室2018年一般公共預算支出年初預算為311.4萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出269.92萬元,占86.7%;教育(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出26.1萬元,占8.4%;醫療衛生(類)支出4.96萬元,占1.6%;住房保障(類)支出10.42萬元,占3.3%。
  六、支出預算經濟分類情況說明
  按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
  七、政府性基金預算支出決算情況說明
  我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
  八、“三公”經費支出預算情況說明
  
我單位2018年“三公”經費預算為0.8萬元。2018年“三公”經費支出預算數與2017年持平。
      具體支出情況如下:
      (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年無此支出,預算數與2017年持平。
      (二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0元;公務用車運行維護費0.8萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數和公務用車運行維護費預算數與2017年持平。
      (三)公務接待費0萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。全年無此支出,預算數與2017年持平。
 
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  市地方史志辦公室2018年機關運行經費支出預算21.2萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
  (二)政府采購支出情況
  2018年政府采購預算安排81萬元,全部為政府采購服務預算。其中年鑒出版13萬元,大事月報出版8萬元,鄉鎮志培訓50萬元,辦公室搬遷10萬元。

  (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

  2018年,我單位不涉及預算績效管理工作。
  (四)國有資產占用情況
  2017年期末,我單位共有車輛1輛,為一般公務用車。
  (五)專項轉移支付項目情況
  我單位無負責管理的專項轉移支付項目及資金。
 
  
 
第三部分
名詞解釋
 
  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
  五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
  六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
  七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

2018年4月2日

         附件:駐馬店市地方史志辦公室2018年度部門預算表       下載地址
 
(責任編輯:zhumadian)
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